| Наименования показания |
Код строки |
Код аналитики |
Утверждено плановых назначений |
Исполнено плановых назначений |
Не исполнено плановых назначений |
| через лицевые счета |
через банковские счета |
через кассу учреждения |
некассовые операции |
итого |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| Расходы - всего |
200 |
X |
94 423 907,97 |
|
86 498 507,22 |
7 195 307,84 |
|
93 693 815,06 |
730 092,91 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
100 |
57 089 400,78 |
|
53 106 093,32 |
3 889 616,80 |
|
56 995 710,12 |
93 690,66 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
|
110 |
57 089 400,78 |
|
53 106 093,32 |
3 889 616,80 |
|
56 995 710,12 |
93 690,66 |
| Фонд оплаты труда учреждений |
|
111 |
43 445 104,28 |
|
39 507 103,62 |
3 844 310,00 |
|
43 351 413,62 |
93 690,66 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
|
112 |
681 755,00 |
|
663 438,00 |
18 317,00 |
|
681 755,00 |
0,00 |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
|
113 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
|
119 |
12 962 541,50 |
|
12 935 551,70 |
26 989,80 |
|
12 962 541,50 |
0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
|
130 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
| Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания |
|
131 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
| Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия |
|
133 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
| Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания |
|
134 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров |
|
139 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
200 |
36 340 133,68 |
|
32 555 466,31 |
3 305 691,04 |
|
|
|
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
|
220 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
| Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа |
|
221 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
| Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа |
|
222 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
| Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа |
|
223 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
| Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа |
|
224 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
| Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа |
|
225 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
| Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа |
|
226 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
240 |
36 340 133,68 |
|
32 555 466,31 |
3 305 691,04 |
|
35 861 157,35 |
478 976,33 |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
|
241 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального имущества) |
|
243 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
244 |
36 340 133,68 |
|
32 555 466,31 |
3 305 691,04 |
|
35 861 157,35 |
478 976,33 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа |
|
245 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
300 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
|
320 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
|
321 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
|
323 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
| Стипендии |
|
340 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
| Премии и гранты |
|
350 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
| Иные выплаты населению |
|
360 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
|
400 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
| Бюджетные инвестиции |
|
410 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
| Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями |
|
416 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
| Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями |
|
417 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования |
|
800 |
994 373,51 |
|
836 947,59 |
|
|
836 947,59 |
157 425,92 |
| Исполнение судебных актов |
|
830 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений |
|
831 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей |
|
850 |
994 373,51 |
|
836 947,59 |
|
|
836 947,59 |
157 425,92 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
851 |
658 364,00 |
|
530 473,00 |
|
|
530 473,00 |
127 891,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов |
|
852 |
336 009,51 |
|
306 474,59 |
|
|
306 474,59 |
29 534,92 |
| Уплата иных платежей |
|
853 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
| Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права |
|
860 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
| Взносы в международные организации |
|
862 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
| Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями |
|
863 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
| Результат исполнения (дефицит/профицит) |
450 |
X |
|
|
-44 589 509,29 |
40 480 325,00 |
|
-4 109 184,29 |
X |